一、目的
为落实园(所)食品安全主体责任，切实履行食品安全风险自查要求，加强食品安全风险防控的动态管理，根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》(总局令第60号)等法律法规及部门规章，制定本管理制度。
二、范围
适用于我园食堂管理。
三、职责
食品安全总监(就餐人数大于300人)：xxx
食品安全员：xxx
1、后勤主管负责食品安全风险日管控、周排查、月调度工作制度文件的编制、修改及更新。
2、保健医按照要求落实日管控、周排查、月调度相关工作，按照程序及时上报食品安全总监。
3、对于风险排查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，相关责任人应采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保食品安全。
四、食品安全日管控、周排查、月调度工作制度
我园基于食品安全风险防控的需要，结合食堂的实际情况，为有效落实食品安全主体责任，制定了《落实食品安全主体责任风险管控清单》，建立了以下日管控、周排查、月调度工作制度和机制。
1、食品安全日管控制度
1.1 日管控人员
根据园所落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全员负责日管控具体工作的落实。
1.2 日管控频率
正常工作期间每日根据园所《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查。
1.3 日管控内容
日管控检查应覆盖以下内容：
环境卫生、采购验货、索证索票、制作流程、人员卫生、健康管理、添加剂使用情况、清洗消毒等。
1.4 日管控工作流程
1.4.1 正常工作期间，食品安全员每日根据园所《落实食品安全主体责任风险管控清单》进行检查，排查食品加工各个环节可能存在的食品安全风险隐，并将检查结果汇总记录在《每日食品安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录。
1.4.2 对于日管控检查中发现的食品安全风险隐患问题，明确责任部门及责任人，及时反馈相关责任人立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改;对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。
1.4.3 对于《每日食品安全检查记录》，每天工作结束前或次日上班后及时交付食品安全总监审核，填写的电子表格也可以通过电子邮件发送或采取其他有效方式告知，如日管控检查中发现存在食品安全风险隐患，可能对食品安全造成不良影响，除要求相关责任人立即采取防范措施外，应立即上报食品安全总监，分析研判食品安全风险情况，采取相适应的管理措施，以降低食品安全风险，确保企业的食品安全。
2、食品安全周排查制度
2.1 周排查人员
根据园所落实主体责任定人定岗履职情况，由食品安全总监负责周排查具体工作落实。
2.2 周排查频率
正常工作期间食品安全总监或者食品安全员每周至少根据园所《落实食品安全主体责任风险管控清单》组织1次风险隐患排查。
2.3 周排查内容
检查应覆盖以下内容：
食堂资质、食堂环境卫生、进货查验、制作过程控制、出入库管理、食品标签管理、过期食品查验、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置、前次检查发现问题整改情况，具体参照《落实食品安全主体责任风险管控清单》，全面排查各环节可能存在的食品安全风险隐患。
2.4 周排查工作流程
2.4.1 正常工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判食品安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高食品安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关责任部门落实整改并进行跟踪验证整改结果。周排查应形成《每周食品安全排查治理报告》。
2.4.2对于周排查形成的《每周食品安全排查治理报告》，应及时上报至园长，抄送相关责任人，使其知晓存在的食品安全风险，督促相关责任部门采取相应的管控措施，确保食品安全风险可控。
3、食品安全月调度制度
3.1 月调度人员
根据园所落实主体责任定人定岗履职情况，由园长组织召开月调度会议，听取食品安全总监关于企业食品安全管理工作的情况汇报，主要参与人员包括食堂主要负责人、食品安全总监、食品安全员。
3.2 月调度会议频率
正常工作期间每月至少召开1次月调度会议，会议原则上安排在次月的第一个星期一。
3.3 月调度主要汇报内容
由食品安全总监汇总最近一个月度内企业的食品安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大食品安全风险问题及整改情况，日常食品安全管理情况的汇总分析，内容包括但不限于以下方面：原材料验收情况、制作流程监控、陪餐情况、家长反映的主要问题、食品安全培训等情况、食品安全日常检查问题落实情况、较大风险隐患排查情况、下个月重点工作计划等。
3.4 月调度工作流程
3.4.1 由食品安全总监对近一个月内食堂的食品安全管理工作情况进行汇报，对当月食品安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。
3.4.2 对于日常食品安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行检讨，采取有效的应对措施进行处置。
3.4.3 由园所主要负责人对食品安全管理工作作出指示。
3.4.4食品安全总监根据当月食品安全管理工作情况、会议讨论决议及园长指示，制定下个月食品安全管理重点工作计划，并形成《每月食品安全调度会议纪要》
五、相关记录
《每日食品安全检查记录》
《每周食品安全排查治理报告》
《每月食品安全调度会议纪要》
